De økonomiske utfordringene vokser 

Dette kommer fram i virksomhetsrapporteringen for helseforetaket pr. 31. juli som skal behandles av styret den 25. august.

Helhetlig og detaljerte planer
For å få kontroll over økonomien jobber foretaket med en helhetlig plan for å sikre en riktig styringsfart inn i 2012. Klinikker som har en ubalanse i økonomien jobber med detaljerte planer for å endre driften og reduserer årsverk i en størrelsesorden som sikrer en riktig økonomisk styringsfart inn i nytt driftsår.

Estimat for året
Vestre Viken HF har krav om et overskudd i drift på 71 millioner kroner. Pr. juli estimeres et underskudd i driften på 189 millioner kroner.  Estimatet er dermed et negativ avvik på 260 millioner kroner. Estimatet er også 10 millioner kroner svakere enn det som fremgikk av vurdert maksimal risiko i resultat pr. april.

Gjestepasientkostnader hittil i år er ca 30 millioner kroner høyere enn budsjett, bl.a. som resultat av forsinket virksomhetsovertakelse i forbindelse med hovedstadsprosessen. Totalt overforbruk estimeres til ca 50 millioner kroner på årsbasis. 
Kostnader i forbindelse med høykost-medisin hittil i år er også høyere enn budsjettert, og det estimeres et overforbruk på ca 30 millioner kroner på årsbasis.  

Lønnsområdet viser et negativ avvik på 93 millioner kroner i forhold til budsjett hittil i år. Det er ingen reduksjon i totale årsverk hittil i år, og forsinket innføring gjør at effektene av omstillingsprosjektene forventes for sent i året. I tillegg forventes årets lønnsoppgjør å overstige forutsetninger i statsbudsjett. Høye lønnskostnader i juni/juli og forventning om et lønnsoppgjør på omlag 4 % gjør at total risiko i estimatet økes til 190 millioner kroner.

Finansiering av operasjonsstue
Administrerende direktør ser det som svært gledelig at eier støtter finansiering av en ny operasjonsstue på Kongsberg.
Administrerende direktør anbefaler at arbeidet med gjennomføring av prosjektet iverksettes snarest, og presiserer at rammen for prosjektet samlet fra eier er på 10 millioner kroner.
 Eier vil også løpende bidra til å sikre en forsvarlig likviditet i samband med investeringer som er nødvendig for overtakelse av funksjoner fra OUS.